月次マネジメントレポート | ネクスゲート

FY2026(2025年10月〜2026年9月)
最終更新: 2026年3月30日
2026年2月度
AI インサイト
Important
営業利益率21.04%は予算3.0%を大幅に上回る好調
外注費率の最適化が寄与。高利益体質の維持が今期のキーポイント。
Info
残7ヶ月で¥76,700千円が必要
月平均¥10,957千円。直近5ヶ月平均¥10,029千円とほぼ同水準。現ペース維持+αで達成圏内。
Urgent
顧問紹介売上が予算比61.2%
2月の顧問紹介売上は¥3,574千円で予算¥5,836千円に対し61.2%。パイプライン強化が急務。
当月売上(2月)
¥10,085千円
予算 ¥11,239千円
達成率 89.7%
累計売上 YTD
¥50,147千円
予算 ¥126,847千円
進捗率 39.5%(5ヶ月経過)
営業利益
¥10,550千円
利益率 21.04%
予算3.0%を大幅超過
今期受注(FY26累計)
13
宮崎 10件 / 岩瀬 3件
当月 4件(2月計上)
AP獲得(3月速報)
40
計画 40件
達成率 100.0%

売上推移(実績 vs 予算)

事業別構成(YTD)

今期受注案件一覧(FY2026)合計 13件 — 宮崎 10件 / 岩瀬 3件

受注日(計上月)企業名サービス新規/US初期費用月額担当
2026/03/22株式会社K-proof顧問紹介新規¥0¥0岩瀬
2026/03/05株式会社A-LINE顧問紹介新規¥960,000¥400,000宮崎
2026/02/27有限会社マルタカ建装顧問紹介新規¥0¥360,000宮崎
2026/02/25株式会社オービス顧問紹介新規¥0¥400,000宮崎
2026/02/25株式会社ワークセブン業務委託US¥1,020,000¥850,000宮崎
2026/02/02JGC Digital株式会社業務委託US¥0¥250,000宮崎
2026/01/26エースワンサポートサービス業務委託US¥0¥500,000岩瀬
2026/01/26桐井製作所 NKP中抜き解消業務委託US¥0¥150,000宮崎
2026/01/26クライン株式会社顧問紹介新規¥720,000¥300,000岩瀬
2025/12/24株式会社古崎顧問紹介US¥0¥400,000宮崎
2025/10/31ピーワンテック株式会社業務委託US¥840,000¥150,000宮崎
2025/10/29ピーワンテック株式会社顧問紹介US¥400,000¥400,000宮崎
2025/10/01株式会社LiveAir業務委託新規¥1,680,000¥300,000宮崎
合計 13件(宮崎 10件 / 岩瀬 3件) ¥5,620,000 ¥4,060,000
AI インサイト — 営業活動
Important
AP目標40件を達成(達成率100%)。コール数は計画比55%ながら高効率で補完
コールAP率1.6%(計画1.1%)、コンタクトAP率26.8%(計画20.5%)と効率が大幅に向上。量より質の営業が機能している。
Info
岩瀬のコンタクトAP率35.6%はチームトップ。林は架電効率19.9コール/hで安定稼働
岩瀬はコンタクトからAPへの転換が強み。林はコール数の安定供給が強み。2人の強みを相互に学ぶ機会を設けると全体の底上げに繋がる。
Urgent
コマ数消化率56%。計画184コマに対し103コマで81コマ未消化
AP達成できている一方でコマ数が低い=稼働の余力がある。来月はコマ数を意識的に増やすことで、AP数のさらなる上振れを狙える。

3月テレアポ速報 ── コール数は計画の55.0%に留まるも、AP率の高さ(コールAP率1.6%、コンタクトAP率26.8%)でAP数は計画40件を達成。量より質の営業活動が奏功。

コール数
2,024
計画 3,682
達成率 55.0%
AP数
40
計画 40
達成率 100.0%
コールAP率
1.6%
計画 1.1%
計画を上回る
コンタクトAP率
26.8%
計画 20.5%
計画を上回る

週次推移(コール数 / AP数)

個人別実績

指標 岩瀬 磨央 林 剛汰
必要コマ数3.13.2
必要コール数/h21.219.9
コールAP率1.5%1.6%
コンタクトAP率35.6%18.8%
AP数11
必要コール数6664
AI インサイト — パイプライン
Important
09.初回が12件と厚い。ここからD以上に進むかが4月の注目ポイント
初回商談が12件控えており、4月のAP→初訪転換率が今期後半の売上を左右する。初訪後の顧問面談設定スピードがカギ。
Info
MRR ¥9,102千円は過去最高水準。2月に4件受注し積み上がった成果
顧問紹介・業務委託がほぼ半々のバランスの良い構成。ワークセブン③(¥850千円/月)が大きく寄与。
Urgent
06.面談調整中が5件で停滞傾向。顧問の日程調整がボトルネック
藤省インテリア・ユニコン・アートプロジェクトは顧問日程待ち。蘓畑顧問5月ストップの影響で、原田・吉田顧問への振り分けが急務。

ヨミファネル(掘り起こしNG除外)

受注サマリ

MRR(月額合計)
¥9,102千円
継続中案件の月額フィー合計
当月新規受注(2月)
4

2月 新規受注内訳

企業名サービス月額担当備考
JGC Digital②業務委託¥250,000宮崎CS部立上げ US
ワークセブン③業務委託¥850,000宮崎初期¥1,020,000
マルタカ建装顧問紹介¥360,000宮崎NKP経由
オービス②顧問紹介¥400,000宮崎

アクティブヨミ一覧(02.C〜09.初回)

ステージ 企業名 担当 サービス 次回日程
AI インサイト — 継続案件
Important
桐井製作所グループで月額¥1,742千円(MRRの19.1%)
NKP①②・診断ツール・wantedly・昇給分・中抜き解消の6契約。顧客集中リスクあり。NKP岩瀬担当案件の拡大が分散策として有効。
Urgent
3ヶ月以内に3案件(¥1,200千円/月)が終了予定
エースワンSS②(3月)、ワークセブン採用(4月)、クライン(5月)。A-LINE・JGC Digital②等の新規開始でカバー見込みあり。
Info
CS担当が宮崎に集中(70.9%)
25案件中18件が宮崎担当。CS人材採用(計画中)の優先度が高い。岩瀬への段階的移管も検討対象。
継続中案件数
25
顧問紹介 12件 / 業務委託 13件
MRR(月額合計)
¥9,102千円
顧問紹介 ¥4,660千円 / 業務委託 ¥4,442千円
平均月額単価
¥364千円
顧問紹介 ¥388千円 / 業務委託 ¥342千円
平均経過月数
7.3ヶ月
最長 18ヶ月(桐井NKP①)

CS担当別ポートフォリオ

CS担当案件数月額合計構成比
宮崎18件¥6,452千円70.9%
岩瀬5件¥2,100千円23.1%
按分(小野尾)2件¥550千円6.0%

注目アラート

終了予定
エースワンSS② — 2026/03/31 終了
業務委託 ¥500,000/月。MRRから▲500千円のインパクト。
終了予定
ワークセブン 採用支援 — 2026/04/30 終了
顧問紹介 ¥400,000/月(蘓畑顧問5月ストップ)。
終了予定
クライン — 2026/05/31 終了
顧問紹介 ¥300,000/月。契約期間3ヶ月。
Info
3ヶ月以内に▲1,200千円/月のMRR減少リスク
上記3案件の終了で MRR ¥9,102千円 → ¥7,902千円に。新規受注でカバーが必要。

継続案件一覧

企業名サービス月額開始月経過CS担当備考
桐井製作所 NKP①業務委託¥850,0002024/1018ヶ月宮崎最長継続
KAIM(US)顧問紹介¥400,0002025/0214ヶ月宮崎
カワフルテクノ顧問紹介¥400,0002025/0313ヶ月宮崎
ITS工房業務委託¥500,0002025/0313ヶ月宮崎
ワークセブン 採用支援顧問紹介¥400,0002025/0512ヶ月宮崎4月終了予定
桐井製作所 診断ツール業務委託¥72,0002025/0412ヶ月宮崎
桐井製作所 昇給分業務委託¥50,0002025/0412ヶ月宮崎
桐井製作所 wantedly業務委託¥120,0002025/0511ヶ月宮崎
鈴木乃防水耐火板顧問紹介¥400,0002025/0511ヶ月宮崎
桐井製作所 NKP②業務委託¥500,0002025/088ヶ月岩瀬
JGC Digital業務委託¥150,0002025/097ヶ月宮崎
古沢組顧問紹介¥400,0002025/106ヶ月岩瀬
モテギ工業顧問紹介¥400,0002025/106ヶ月岩瀬
LiveAir業務委託¥300,0002025/115ヶ月宮崎
ピーワンテック(業務)業務委託¥150,0002025/115ヶ月按分(小野尾)
ピーワンテック(顧問)顧問紹介¥400,0002025/115ヶ月按分(小野尾)
古崎②顧問紹介¥400,0002026/013ヶ月宮崎
桐井 NKP中抜き解消業務委託¥150,0002026/013ヶ月宮崎
クライン顧問紹介¥300,0002026/031ヶ月岩瀬5月終了予定
エースワンSS②業務委託¥500,0002026/022ヶ月岩瀬3月終了予定
ワークセブン③業務委託¥850,0002026/031ヶ月宮崎初期¥1,020,000
マルタカ建装顧問紹介¥360,0002026/031ヶ月宮崎NKP経由
オービス②顧問紹介¥400,0002026/031ヶ月宮崎
A-LINE顧問紹介¥400,0002026/044月開始宮崎
JGC Digital②業務委託¥250,0002026/044月開始宮崎CS部立上げ